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攀枝花市机关事务管理局2019部门预算编制说明

来源:市机关事务管理局     发布时间:2019-01-28     选择阅读字号:[ ]     阅读次数: 0

       一、基本职能及主要工作

(一)攀枝花市机关事务管理局职能简介

1.局机关:制定机关事务管理工作的规章制度并组织实施;拟定市级机关后勤体制改革规划、办法并组织实施。负责市级机关房地产管理、配置、大宗维修。负责编制公务车配备、调整、更新计划;制定公务车配备规则;探索和推进公务用车制度改革。负责市属除学校、医院及企业化管理以外事业单位的房屋改造、装修、维修,办公及业务用房分配、调整、租赁,闲置房产处置和经营管理。完成领导交办的其他工作。

2.下属事业单位攀枝花市机关后勤服务中心:主要负责机关食堂的日常监督管理及食品卫生安全保障工作、公车制度改革后的公务用车管理平台、保障平台建设工作。

(二)攀枝花市机关事务管理局2019年重点工作。

1.加快改革创新,提升管理能力

(1)推进机关事务标准化建设。加快机关事务标准制定修订步伐,依据四川《机关办公区物业管理服务规范》省级地方标准,探索建立适合我市实际的机关办公物业服务规范。

(2)加快机关事务信息化进程。推进建设全市机关事务视频会议系统、党政机关办公用房信息化管理平台、公务用车信息化管理平台、市人才公寓物业管理系统、市级出租房产管理系统。

    (3)实施后勤服务社会化改革。总结人才公寓物业管理、机关食堂劳务承包公开向社会购买服务的成功经验,进一步完善机关后勤服务社会化管理标准,凡不涉密、适合社会力量承担的服务保障工作,原则上都通过政府购买服务方式实施。

(4)持续开展“质量提升年”活动。按照省局的部署,结合攀枝花实际,持续开展“质量提升年”活动,抓好资产管理、结合攀枝花实际,持续开展“质量提升年”活动,抓好资产管理、后勤保障、政务服务等方面的质量提升,确保管理能力更加优化、服务意识明显增强、保障水平显著提。  

2.实施科学管理,提升服务质量 。

    (5)加强国有资产管理。加强对市级党政机关房地产(办公用房、经营性用房)的集中统一管理,盘活历史遗留且不宜作办公(业务)用房的房屋资产,同时对部分符合条件的资产进行处置,确保 2019 年经营性房产缴付财政租金达 300 万元。建设信息化专业管理软件,做到资产、资金账目清晰。

(6)规范办公用房管理。认真贯彻落实《党政机关办公用房管理办法》(中办发〔2017〕70 号)《四川省党政机关办公用房管理实施办法》(川委办〔2018〕43 号),按照“五个统一”标准,规范办公用房权属管理、规划配置管理、使用管理、维修管理、处置利用管理,积极推进全市办公用房“一张网”建设,努力实现党政机关办公用房信息化、动态化管理。

(7)完善公务用车管理。全面贯彻落实《党政机关公务用车管理办法》(中办发〔2017〕71 号)《四川省党政机关公务用车管理实施办法》(川委办〔2018〕44 号),修订完善相关管理和保障制度,在保障公务的前提下,加强公务用车使用管理。完成全市“公务用车信息化管理平台”升级改造工作,实现省、市、县信息互联互通、公车管理“全省一张网”。加大国产自主品牌和新能源汽车的推广使用力度,落实配备新能源汽车的占比不低于更新车辆的 30%。

(8)提升公共机构节能管理水平。认真落实《攀枝花市公共机构节约能源资源“十三五”规划》,推动节能工作责任落实。深入推进国家级、省级节约型公共机构示范单位创建及日常管理、考核工作,继续推进学校、医院的合同能源管理工作。加大公共机构节能宣传力度,深入开展节约型机关、 绿色家庭、绿色学校、 绿色社区和绿色出行等行动, 推进党政机关、 学校、医院生活垃圾分类管理。

3.强化优质服务,提升保障水平

(9)优化后勤服务保障。加强购买服务监管,完善购买服务绩效评价体系,提升物业服务质量和满意度,定期开展安全大检查隐患排查、整改,完善配套设施,确保人才公寓小区和出租房产正常运行和安全。强化对机关食堂的管理、指导、监督、检查,持续加大食品卫生监管力度,严控食堂运行成本,广泛征求服务对象的意见和建议,不断拓展服务领域,提升供餐的精细化标准化程度,提高服务水平。

(10)规范人才公寓小区管理。按照《攀枝花市人才公寓入住管理实施细则(修订)》《攀枝花市职工周转房入住管理实施细则(修订)》,规范审批流程,稳定入住率,力争将市人才公寓及职工周转房整体入住率保持在 75%。建设信息化专业管理软件,科学动态管理市人才公寓及职工周转房。

4.强化自身建设,提升履职能力

(11)深入推进党建工作。坚持以党的政治建设为统领,深入学习贯彻党的十九大精神和习近平新时代中国特色社会主义思想,牢固树立“四个意识”,不断增强“四个自信”,自觉践行“两个维护”,同时,全面加强党的思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设,并将制度建设贯穿其中,深入推进反腐败斗争,不断提高党的建设质量。

(12)强化党风廉政建设。

    牢牢抓住主体责任“牛鼻子”深化“签字背书”、述责述廉、社会评价、责任制考核等机制,落实好“清单制+责任制”,构建上下贯通、层层负责的责任链条。深化对重点岗位和关键环节的监控管理,实现以制度管人、管事、管财、管资产。围绕重大决策、重要干部任免、重大项目安排、大额资金使用等事项,进一步排查风险点,制定防控措施。   

   (13)加强法治建设。按照全面依法治国的要求,认真学习宣传、全面贯彻落实新修订的《宪法》和与机关事务管理相关的法律法规,在推进工作落实中增强法治意识、规则意识,加快完善内部流程管控,建立完善机关事务管理制度体系,健全政务公开工作机制,提高机关事务管理法治化水平。

(14)强化队伍建设。坚持好干部标准,大力加强干部队伍的培养建设,注重培养干部队伍的专业能力、专业精神,引导他们按照“既要政治过硬,也要本领高强”的要求,增强学习、改革创新、狠抓落实等方面本领。强化干部日常监督,完善绩效考核评价办法,健全鼓励激励、容错纠错、能上能下“三项机制”,激发干部职工干事创业的内生动力。

二、单位构成情况

攀枝花市机关事务管理局下属非独立核算单位1个,其中行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位1个,其他事业单位1个。主要包括:攀枝花市机关后勤服务中心。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则,攀枝花市机关事务管理局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入767.78万元;支出包括:一般公共服务支出645.61万元、社会保障和就业支出81.12万元,住房保障支出41.05万元。攀枝花市机关事务管理局2019年收支总预算767.78万元。

(一)收入预算情况

攀枝花市机关事务管理局2019年收入预算767.78万元,其中:上年结转0万元,占0%;一般公共预算拨款收入767.78万元,占100%

(二)支出预算情况

攀枝花市机关事务管理局2019年支出预算767.78万元,其中:基本支出577.78万元,占75.25%;项目支出190万元,占24.75%

四、财政拨款收支预算情况说明

攀枝花市机关事务管理局2019年财政拨款收支总预算767.78万元。收入包括:本年一般公共预算拨款收入767.78万元;支出包括:支出包括:一般公共服务支出645.61万元、社会保障和就业支出81.12万元,住房保障支出41.05万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

攀枝花市机关事务管理局2019年一般公共预算当年拨款767.78万元,比2018年预算数增加53.45万元,主要是本年新增人员4人,新增市纪委监委派驻市机关事务管理局纪检组1个。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出645.61万元,占84.09%、社会保障和就业支出81.12万元,占10.56%,住房保障支出41.05万元,占5.35%。

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)2019年预算数为346.66万元,主要用于:局机关人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度公用支出

2.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项目)2019年预算数为190万元,主要用于:主要用于各类物业管理,是由市委市政府已研究确定,属于上年年初批复的延续项目。

3.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)机关服务(项)2019年预算数为108.95元,主要用于:下属事业单位攀枝花市机关后勤服务中心人员工资、日常运转以及为完成工作任务和事业发展目标而安排的年度公用支出

4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项目)2019年预算数为1.75元,主要用于退休人员日常公用及奖金支出。

5. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项目)2019年预算数为79.36万元,用于单位职工基本养老保险的单位缴费部分支出。

6. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金支出(项目)情况2019年预算数为41.06万元,用于单位按照规定标准为职工缴纳的住房公积金

六、一般公共预算基本支出情况说明

攀枝花市机关事务管理局2019年一般公共预算基本支出577.78万元,其中:

人员经费476.52万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、住房公积金等。

公用经费101.26万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、差旅费、公务用车运行费等。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

攀枝花市机关事务管理局2019年“三公”经费财政拨款预算数38.48万元,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费0.5万元,公务用车购置及运行维护费37.98万元。

(一)因公出国(境)经费2018年预算持平。主要原因是我局2018年没有因公出国(境)计划

(二)公务接待费较2018年预算持平。主要原因是我局认真贯彻落实中央八项规定及实施细则、省、市有关十项规定及实施细则,厉行勤俭节约

2019年公务接待费计划用于上级考察调研等公务活动必须开支的执行费用等

(三)公务用车购置及运行维护费较2018年预算增长39.73%主要原因是我局公务用车数量增加。

单位现有公务用车15辆,其中:轿车(含7座以下商务车、城市越野车)7辆,7座以上19座(含19座)以下客车2辆,越野车6辆,货车及19座以上客车0辆,摩托车0辆。

2019年安排公务用车购置费0万元,购置公务用车0辆,其中:轿车(含7座以下商务车、城市越野车)0辆,7座以上19座(含19座)以下客车0辆,越野车0辆,货车及19座以上客车0辆,摩托车0辆。

2019年安排公务用车运行维护费37.98万元,用于15辆公务用车燃油、维修、车辆通行等方面支出,主要保障本局和公务用车保障平台等各项工作的开展

八、政府性基金预算支出情况说明

攀枝花市机关事务管理局2019年政府性基金预算支出0万元,其中:基本支出0万元,项目支出0万元。

攀枝花市机关事务管理局2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

(一)业务运行经费

2019年,攀枝花市机关事务管理局(含下属攀枝花市机关后勤服务中心)1家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算为90.2万元,比2018年预算增加7.44万元,增长8.98%。

(二)国有资产占有使用情况

截至2018年底,攀枝花市机关事务管理局所属的非独立核算单位共有车辆15辆,其中,执法执勤用车0辆(若没有的请填写0辆)。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

(三)绩效目标设置情况

2019攀枝花市机关事务管理局部门通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款190万元。

十、名词解释

1.一般公共预算拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。

2.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指市机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。3.基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5.“三公”经费:纳入预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

6.业务运行费:为保障行政单位(包含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及办公费、水费、电费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费等费用开支。

7.物业管理费:用于食堂的运行费用。

8.未归口管理的行政单位离退休:用于单位退休人员的费用。

9.房公积金:指单位用于保障职工的单位负担部分住房公积金费用

附件:表1.部门收支总表

      表1-1.部门收入总表

      表1-2.部门支出总表

表2.财政拨款收支预算总表

表2-1.财政拨款支出预算表

表3.一般公共预算支出预算表

表3-1.一般公共预算基本支出预算表

表3-2.一般公共预算项目支出预算表

表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4.政府性基金支出预算表

表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表5.国有资本经营预算支出预算表

表6.攀枝花市机关事务管理局单位预算项目绩效目标表(业务运行费)

表7.攀枝花市机关事务管理局单位预算项目绩效目标表(物业管理费)

2019年预算公开表.xls