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攀枝花市机关事务管理局2018年度决算

来源:攀枝花市机关事务管理局     发布时间:2019-09-02     选择阅读字号:[ ]     阅读次数: 0

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第一部分 部门概况. 4

一、基本职能及主要工作. 4

二、机构设置. 4

第二部分 2018年度部门决算情况说明. 5

一、收入支出决算总体情况说明. 5

二、收入决算情况说明. 5

三、支出决算情况说明. 5

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明. 6

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明. 6

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明. 8

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明. 8

八、政府性基金预算支出决算情况说明. 10

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明. 10

十一、其他重要事项的情况说明. 14

第三部分 名词解释. 16

第四部分 附件. 19

附件1 19

附件2 21

第五部分 附表. 22

一、收入支出决算总表. 22

二、收入总表. 22

三、支出总表. 22

四、财政拨款收入支出决算总表. 22

五、财政拨款支出决算明细表(政府经济分类科目). 22

六、一般公共预算财政拨款支出决算表. 22

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表. 22

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表. 22

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表. 22

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表. 22

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表. 22

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表. 22

十三、国有资本经营预算支出决算表. 22

 

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

(一)主要职能。局机关的主要职能是制定机关事务管理工作的规章制度并组织实施;拟定市级机关后勤体制改革规划、办法,组织实施。负责市级机关房地产管理、配置、大宗维修。负责编制公务车配备、调整、更新计划;制定公务车配备规则;探索和推进公务用车制度改革。市属除学校、医院及企业化管理以外事业单位的房屋改造、装修、维修、公房分配、调整、租赁,闲置房产处置和经营管理,无房人员统计审核,拟定解决住房方案并组织实施。机关后勤服务中心职能职责是负责机关职工食堂日常监督管理及食品卫生安全保障工作;负责公务用车平台。

(二)2018年重点工作完成情况。

1.优化办公用房管理。结合“质量提升年”活动,制定和完善了《攀枝花市市级党政机关办公用房统一权属、统一调配管理制度》等一系列制度,规范了管理;根据实际调整优化办公用房4000平方米,解决了市纪委监委、市政府办公室等单位办公用房不足的问题;为中央、省环保督察组来攀开展“回头看”提供了强有力的后勤保障;启动了全市党政机关办公用房管理信息化建设工作。

2.强化公务用车管理。从严审批一般公务用车和特种专业技术用车,累计核准新增更新特种专业技术用车55辆,更新一般公务用车5辆,新增核定特种车编5辆;按照“全省一张网”要求,积极推进我市公务用车管理平台升级改造工作,实现省、市、县信息互联互通;按照省、市统一部署和《攀枝花市市属事业单位公务用车制度改革的实施意见》(攀办发〔2018〕75号)要求,如期完成了事业单位车改工作,共核定各类用车925辆,对改革取消车辆进行了公开拍卖处置,成交93辆,拍卖成交价370.37万元。

3公共机构节能工作深入推进。加强宣传培训,组织9名干部参加由清华大学主办的全国第五期公共机构节能管理远程培训;组织开展以“节能降耗、保卫蓝天”为主题的节能宣传周活动,发放宣传资料1000余份,宣讲了相关法律法规和节能减排知识,推介了环保节能产品。完成了市三十六中小学校 “国家级节约型公共机构示范单位” 创建工作并顺利通过了国家发展改革委、国家机关事务管理局的验收;结合“厕所革命”完成了市实验学校厕所节能改造工作;在市建筑工程学校开展了合同能源管理试点工作;按进度完成省政府下达给我市的公共机构节能年度目标任务。

4稳步实施物业管理改革。按照质量提升年活动和标准化建设工作要求,结合实际印发了《攀枝花市人才公寓入住管理实施细则(修订)》《攀枝花市职工周转房入住管理实施细则(修订)》(攀办发〔2018〕105号),规范市人才公寓和职工周转房入住流程,757套人才公寓和职工周转房目前已入住619套,入住率达81.8%,租金收入已达276.6万元。制定《攀枝花市人才公寓小区物业服务考核细则》对物业管理工作实行标准化、量化考核,进一步提升服务质量和水平。进一步规范了经营性房产的管理(163处),为财政增收租金584.87万元;依托市政务云平台、政务信息资源共享交换平台启动了市人才公寓管理软件和市级房产管理软件的建设工作。

 5全面提升食堂管理水平。加强对市级机关职工食堂的监督检查和日常管理,保障了食品的安全卫生,以创建文明城市为契机,扎实开展了“文明餐桌 光盘行动”活动,与市精神文明办联合下发《机关单位食堂开展文明餐桌活动宣传推广“光盘行动”实施方案》(攀机管办〔2018〕11号),通过攀枝花日报和攀枝花新闻联播进行了宣传,获得了良好的社会反响;积极稳妥推进临江路片区市级机关职工食堂建设。

    6.加强党建工作。坚持以政治建设为统领,全面加强党的思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设,并将制度建设贯穿其中。通过党组中心组学习会、职工会、党员学习日等形式,深入学习贯彻党的十九大精神、习近平新时代中国特色社会主义思想等准确把握新时代党的建设总要求,牢固树立 “四个意识” 、不断增强“四个自信”、 自觉做到 “两个维护” ,在政治上思想上行动上始终与以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。

7强化廉政建设。制发《攀枝花市机关事务管理局2018年党风廉政建设和反腐败工作要点》等文件,对全局党风廉政建设和反腐败工作进行周密部署。按照“一岗双责”的要求,主要领导与班子成员、分管领导与科室负责人层层签订了党风廉政建设责任书,实行“清单制+责任制”,将党风廉政建设目标任务层层分解落实,形成了一级抓一级、逐级抓落实的工作机制。

8加强法治建设。组织召开了《宪法》《监察法》《中国共产党纪律处分条例》《党政机关办公用房管理办法》《党政机关公务用车管理办法》《四川省党政机关办公用房管理实施办法》《四川省党政机关公务用车管理实施办法》专题学习培训会,培训300余人次,增强依法管理意识;健全内控制度,完善内控流程;强化政务公开,在门户网站主动公开各类信息200余条。

9强化队伍建设。加大人才交流和教育培训力度,共有30余人次参加了省、市组织的各类学习培训活动,1人交流到市纪委监委工作;推荐1人到省局挂职锻炼;在局机关内部组织召开学习培训会17次,认真学习党和国家方针政策及业务知识,较好的提升了全系统干部队伍素质和专业化水平。

二、构设置

攀枝花市机关事务管理局下属二级单位1个,其中行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位1个。

纳入攀枝花市机关事务管理局2018年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:攀枝花市机关后勤服务中心。

第二部分 2018年度部门决算情况说明

 

  • 入支出决算总体情况说明

2018年度收入总计2786.11万元、支出总计2786.11万元,共计5572.22万元。与2017年相比,收入总计2167.47万元、支出1778.76万元,共计3946.23万元。增加1625.99    万元,增长 41.2 %。主要变动原因是2018年度维修项目增加及增加纪检组1个,人员增加5人。

(图1:收、支决算总计变动情况图)(柱状图)

  • 入决算情况说明

2018年本年收入合计2397.39万元,其中:一般公共预算财政拨款收入1367.75万元,占57.06%;政府性基金预算财政拨款收入132.19万元,占5.51%;国有资本经营预算财政拨款收入0万元,占0*%;事业收入0元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入897.45万元,占37.43%。

(图2:收入决算结构图)(饼状图)

  • 出决算情况说明

2018年本年支出合计2786.1万元,其中:基本支出497.3万元,占17.85%;项目支出2288.8万元,占82.15%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

(图3:支出决算结构图)(饼状图)

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年财政拨款收入1499.94万元、支出1499.94万元,总计2999.88万元。与2017年相比,收入951.95万元、支出951.95万元,总计1903.9万元,增长57.56动原因是工程项目增加。

(图4:财政拨款收、支决算总计变动情况)(柱状图)

(除国有资本经营预算外,数据来源于财决Z01-1表,口径为“总计”数+国有资本经营预算。)

五、般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年一般公共预算财政拨款支出1367.74万元,占本年支出合计的49.09 %。与2017年951.95万元相比,一般公共预算财政拨款增加415.79万元,增长43.67%。主要变动原因是人员新增加5人。

(图5:一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)(柱状图)

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018年一般公共预算财政拨款支出1367.74万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出1214.08万元,占88.76%;教育支出(类)0万元,占0%;科学技术(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业(类)支出31.72万元,占2.32%;医疗卫生支出0万元,占0%;节能环保支出17.18万元,占1.25%;城乡社区支出70万元占5.22%;住房保障支出34.75万元,占2.54%。(罗列全部功能分类科目,至类级。)

(图6:一般公共预算财政拨款支出决算结构)(饼状图)

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018年一般公共预算支出决算数为1367.74完成预算100%。其中:

1.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):支出决算为274.12万元,完成预算100%。一般行政管理事务支出(项):决算为534.08万元,完成预算100%。机关服务(项):支出决算为154.40万元,完成预算100%。事业运行:支出决算为0.82万元,完成预算100%。其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项):支出决算为250.67万元,完成预算100%。共计1214.09万元

2.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款) 未归口管理的行政单位离退休(项): 支出决算为1.75万元,完成预算100%。机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):支出决算为29.97万元,完成预算100%。共计31.72万元。

3. 节能环保支出(类)环境保护管理事务(款)其他环境保护管理事务支出(项):支出决算为17.18万元,完成预算100%。 共计17.18万元。

4.城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项):支出决算为70万元,完成预算100%。共计70万元。

5. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)  住房公积金:支出决算为34.75万元,完成预算100%。共计34.75万元。

(数据来源财决08表,罗列全部功能分类科目至项级。上述“预算”口径为调整预算数。增减变动原因为决算数<项级>和调整预算数<项级>比较,与预算数持平可以不写原因。)

般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

2018年一般公共预算财政拨款基本支出434.04万元,其中:

人员经费372.32万元,主要包括:基本工资92.25万元、津贴补贴123.94万元、奖金16.59万元、伙食补助费0万元、绩效工资12.69万元、机关事业单位基本养老保险缴费29.97万元、职业年金缴费0万元、职工基本医疗保险缴费10.88万元,公务员医疗补助缴费1.6万元、其他社会保障缴费111.37万元、其他工资福利支出0万元、离休费0万元、退休费0万元、抚恤金0万元、生活补助0万元、医疗费0万元、奖励金0万元、住房公积金34.75万元、提租补贴0万元、购房补贴0万元、其他对个人和家庭的补助支出0万元等。
  公用经费61.72万元,主要包括:办公费3.14万元、印刷费0.07万元、咨询费0万元、手续费0.04万元、水费0万元、电费0万元、邮电费0.08万元、取暖费0万元、物业管理费0万元、差旅费0.08万元、因公出国(境)费用0万元、维修(护)费0.73万元、租赁费0万元、会议费0.32万元、培训费0万元、公务接待费0.38万元、劳务费1.39万元、委托业务费1.07万元、工会经费1.74万元、福利费0.44万元、公务用车运行维护费33.48万元、其他交通费17万元、税金及附加费用0万元、其他商品和服务支出0.02万元、办公设备购置1.74万元、专用设备购置0万元、信息网络及软件购置更新0万元、其他资本性支出0万元等。

(数据来源财决07表,根据本部门实际支出情况罗列全部经济分类科目。)

七、三公”经费财政拨款支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算为34.13万元,完成预算100%,。

(上述“预算”口径为调整预算数,包括政府性基金支出决算情况。)

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算33.48万元,占98.09%;公务接待费支出决算0.65万元,占1.91%。具体情况如下:

(图8:“三公”经费财政拨款支出结构)(饼状图)

1.因公出国(境)经费支出0万元,完成预算0%。全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。

2.公务用车购置及运行维护费支33.48万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2017年35.45万元,减少2万元,下降5.56%。主要原因是我单位严格执行中央八项规定、省市十项规定。

其中:公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆。截至2018年12月底,单位共有公务用车*6辆,其中:轿车4辆、越野车2辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出33.48万元。主要用于公务用车保障平台(保障全市26家无保留车辆用车)等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0.65万元,完成预算100%。公务接待费支出决算比2017年0.26万元增加0.39万元,增长146.15%。主要原因是今年兄弟单位来传经送宝。

主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待6次,35人次(不包括陪同人员),共计支出0.65万元,具体内容包括:(1)玉门机关事务管理局3人0.08万元、(2)北京公安分局西城公安局2人0.06元、(3)眉山机关事务管理局5人0.10万元、(4)自贡机关事务管理局15人0.2万元、(5)广安机关事务管理局3人0.09万元、(6)遂宁机关事务管理局7人0.12元。

外事接待支出0万元,外事接待0批次,0人,共计支出0万元。

其他国内公务接待支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2018年政府性基金预算拨款支出132.19万元。

2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。

  • 预算绩效情况说明
  • 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,本部门(单位)在年初预算编制阶段,组织对2个项目开展了预算事前绩效评估,对2个项目编制了绩效目标,预算执行过程中,选取2个项目开展绩效监控,年终执行完毕后,对2个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

本部门按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评,从评价情况来看完成情况好,达到预期效果。本部门还自行组织了0个项目绩效评价。

  • 项目绩效目标完成情况。
        本部门在2018年度部门决算中反映“公务用车保障平台停车棚改造经费”” 人才公寓管理费”“ 市级部门办公用房租赁经费”“ 2017年度市级部门办公用房维修改造资金(第二批)”“ 中央环保督察办公用品购置经费”等26个项目绩效目标实际完成情况。
  1. 公务用车保障平台停车棚改造经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数21.8万元,执行数为21.8万元,完成预算的100%。通过项目实施,保障市级25家无保留车单位的正常工作运转,发现的主要问题:由于保障平台人员均为攀委办﹝2012﹞86人员,预算每人每年只有400元,其工作经费严重不足。下一步改进措施:严格执行中央八项规定、省市十项规定及其实施细则。
  2. 人才公寓管理费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数50万元,执行数为50万元,完成预算的100%。通过项目实施,保障了市级引进人才的住房及对757套住房进行日常管理,发现的主要问题:人才公寓电梯在雨季怎样保证正常运转。下一步改进措施:适当准备电梯配件,及时更换。
  3. 市级部门办公用房租赁经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数228.84万元,执行数为228.84万元,完成预算的100%。通过项目实施解决了我市办公用房不足的部分问题,发现的主要问题:办公用房不足。下一步改进措施:对全市办公用房进行调整,以达到节约目地。
  4. 2017年度市级部门办公用房维修改造资金(第二批)目标完成情况综述。项目全年预算数70万元,执行数为70万元,完成预算的100%。通过项目实施,保障了全市办公用房的安全,发现的主要问题:我市办公用房老化严重。下一步改进措施:对老办公楼进行维修,以保证使用单位的安全。
  5. 中央环保督察办公用品购置项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数17.18万元,执行数为17.18万元,完成预算的100%。通过项目实施,保障了环保督察的正常开展,发现的主要问题:办公用品有浪费行为。下一步改进措施:将检查购买的办公用品进行集中管理、再分配。

 


(2018 年度)

项目名称

公务用车保障平台停车棚改造经费1

预算单位

攀枝花市机关事务管理局

预算执行情况(万元)

预算数:

21.8

执行数:

21.8

其中-财政拨款:

21.8

其中-财政拨款:

21.8

其它资金:

0

其它资金:

0

年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

保障市级25家无保留车单位的正常工作运转

已完成

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

 

数量指标

建设10个车库

建设公务用车保障平台停车棚

保障市级25家无保留车单位的正常工作运转。

质量指标

保证公务用车安全

时效指标

30

成本指标

租车费等下降

效益指标

 

经济效益

指标

 

 

社会效益

指标

生态效益

指标

可持续影响指标

满意度指标

满意度指标

90%

 

 


  • (2018 年度)

项目名称

人才公寓管理费2

预算单位

攀枝花市机关事务管理局

预算执行情况(万元)

预算数:

50

执行数:

50

其中-财政拨款:

50

其中-财政拨款:

50

其它资金:

0

其它资金:

0

年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

保障市级引进人才的住房及757套住房进行日常管理

已完成

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

 

数量指标

192名人才及757套住房进行日常管理

保障市级引进192名人才的住房及757住房日常管理。

已完成市级引进192名人才的住房及757住房日常管理

质量指标

让人才对攀枝花有归属感

时效指标

1

成本指标

 

效益指标

 

经济效益

指标

 

 

社会效益

指标

生态效益

指标

可持续影响指标

满意度指标

满意度指标

95%

 

 


  • (2018 年度)

项目名称

市级部门办公用房租赁经费3

预算单位

攀枝花市机关事务管理局

预算执行情况(万元)

预算数:

228.84

执行数:

228.84

其中-财政拨款:

228.84

其中-财政拨款:

228.84

其它资金:

0

其它资金:

0

年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

解决我市办公用房不足问题

优化调整办公用房4000

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

 

数量指标

调整办公用房4000

解决市纪委监委、市政府办公室等单位办公用房不足的问题

解决市纪委监委、市政府办公室等单位办公用房不足的问题

质量指标

满足单位的办公用房需要

时效指标

1

成本指标

 

效益指标

 

经济效益

指标

 

 

社会效益

指标

生态效益

指标

可持续影响指标

满意度指标

满意度指标

95%

 

 

 

 


  • (2018 年度)

项目名称

2017年度市级部门办公用房维修改造资金(第二批)4

预算单位

攀枝花市机关事务管理局

预算执行情况(万元)

预算数:

70

执行数:

70

其中-财政拨款:

70

其中-财政拨款:

70

其它资金:

0

其它资金:

0

年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

对攀枝花广播电视台、看守所等单位进行屋面防水维修改造、对城建档案馆电梯进行维修改造等

已完成

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

 

数量指标

完成16家单位的维修改造工程

对16家单位进行维修改造

已完成16家单位的维修改造

质量指标

达到办公用房安全需要

时效指标

5

成本指标

维修成本下降

效益指标

 

经济效益

指标

 

 

社会效益

指标

生态效益

指标

可持续影响指标

满意度指标

满意度指标

95%

 

 

 

 


  • (2018 年度)

项目名称

中央环保督察办公用品购置5

预算单位

攀枝花市机关事务管理局

预算执行情况(万元)

预算数:

17.18

执行数:

17.18

其中-财政拨款:

17.18

其中-财政拨款:

17.18

其它资金:

0

其它资金:

0

年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

保障环保督察工作正常开展

已完成

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

 

数量指标

购置办公用品17.18万元

保障环保督察工作正常开展

已完成保障环保督察工作

质量指标

达到环保工作需要

时效指标

5

成本指标

成本下降

效益指标

 

经济效益

指标

 

 

满意度指标

满意度指标

95%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

?          (三)部门开展绩效评价结果。

本部门按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评,《XX部门2018年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

本部门自行组织对XXX项目、XXX项目开展了绩效评价,《XXX项目2018年绩效评价报告》见附件。(非涉密部门均需公开部门整体支出评价报告,部门自行组织的绩效评价情况根据部门实际公开)

 

一、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2018年,攀枝花市机关事务管理局机关运行经费支出61.77万元,比2017年62.92万元减少1.15万元,下降1.86%。主要原因是我单位严格执行中央八项规定、省市十项规定及其实施细则。

(数据来源财决CS05表)

(二)政府采购支出情况

2018年,机关事务管理局政府采购支出总额688.97万元,政府采购货物支出7.62万元、政府采购工程支出681.35万元、政府采购服务支出0万元。主要用于单位日常设备更换,及工程项目。工程类681.35万元:(1)攀枝花市农牧局、攀西无公害农产品监测中心、市安全监察执法大队、市妇联屋面防水改造项目47.84万元、(2)攀枝花市林业局及建设工程质量安全监督站供电系统改造项目65.14万元、(3)市审计局外墙修复工程项目20.44万元、(4)攀枝花市电子政务办机房维修改造项目81.92万元、(5)会展中心消防系统屋面防水安全隐患整改项目466.01万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

(数据来源财决CS06表)

(三)国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日,攀枝花市机关事务管理局账上有车辆6辆,实际14辆,其中:部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车6辆,其他用车主要是用于保障25家无保留车辆单位用车。单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(数据来源财决CS05表,按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。)

第三部分 词解释

           1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。我局无此类收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…(二级预算单位经营收入情况)等。

4.其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是基本账户利息、同级财政投资科拔款等。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配:指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

1.一般公共服务(类)政府办公厅(室)(款)行政运行(项):指单位日常支出。

2.一般公共服务(类)政府办公厅(室)(款)一般行政管理事务:指物业管理和干部公寓运行维护费。

3. 一般公共服务(类)政府办公厅(室)(款)机关服务(项):指下属事业单位攀枝花市机关后勤服务中心日常支出。

4.一般公共服务(类)政府办公厅(室)(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项):指收入征管成本性支出。

5. 社会保障和就业支出(类)行政单位离退休费(款)未归口管理和行政单位离退休(项):指单位按规定缴纳的各项社保支出。

6. 社会保障和就业支出(类)行政单位离退休费(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):单位按规定缴纳的基本养老保险险种缴费支出。

7. 节能环保支出(类)污染防治(款)其他污染防治支出(项):指2017年市级环保专项经费。

8.节能环保支出(类)污染防治(款)可再生能源(项):指节能示范单位创建经费。

9. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指单位为职工缴纳的公积金。

10.城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项):指市级单位办公用房维修经费。

11.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

12.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

13.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

14.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。